广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区公路发展中心本级概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公路发展中心本级概况

一、本部门职责

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神，自治区公路发展中心本级主要职责为：

（1）负责管养国省干线公路建设、养护等方面的指导、监督管理等工作；

（2）承担全区国省干线公路规划计划的事务性工作；

（3）承担全区普通收费公路的监督工作；

（4）承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；

（5）承担全区农村公路的行业指导及监督工作；

（6）承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，为广西壮族自治区公路发展中心本级。

第二部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入9,231.59万元（其中本年收入9,074.95万元），较2023年度决算数减少10,073.25万元，下降52.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9,074.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少824.82万元，下降8.33%，主要原因是2024年度追加调整的项目资金较2023年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，2023年度也无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，2023年度也无该项收入。。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年度也无该项收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度也无该项收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2023年度也无该项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）156.64万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少2.95万元，下降1.85%，主要原因是2023年及以前年度已盘活使用大部分非财政拨款结余解决资金短缺问题，2024年度可使用非财政拨款结余大大减少。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少9,245.48万元，下降100%，主要原因是“G242从江丙妹乡(桂黔界)经三江梅林乡至从江西山镇(桂黔界)公路项目前期专题咨询服务”和“十三五迎国检普通国省干线公路养护工程”项目，已在2023年完成支付。

（二）本部门2024年度总支出9,231.59万元，其中本年支出9,231.59万元, 较2023年度决算数减少10,073.25万元，下降52.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,267.00万元:主要为G219云南界至那坡平孟公路项目工程未开工前的前期工作经费，主要用于项目前期的调研、审批等费用。较2023年度决算数增加1,267.00万元，增长100%，主要原因是增加G219云南界至那坡平孟公路等7个项目前期工作经费。

2.社会保障和就业支出467.71万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2023年度决算数增加66.99万元，增长16.72%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

3.卫生健康支出77.08万元：主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数减少5.18万元，下降6.30%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

4.交通运输支出7,294.76万元：主要用于单位运行、公路养护和公路建设等方面支出。较2023年度决算数减少11,395.12万元，下降60.97%，主要原因是列支结转项目已在2023年支付完毕。

5.住房保障支出125.04万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2023年度决算数减少6.93万元，下降5.25%，主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

6.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度一般公共预算财政拨款支出 9,074.95万元，较2023年度决算数减少10,070.3万元，下降52.60%。其中：基本支出2,102.75万元，项目支出6,972.20万元。

广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,605.77万元，支出决算为9,074.95万元，完成年初预算的78.19%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,267.00万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要为G219云南界至那坡平孟公路项目工程未开工前的前期工作经费，主要用于项目前期的调研、审批等费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算为415.59万元，支出决算为467.71万元，完成年初预算的112.54%。预决算差异主要为职工退休、调入、社保缴费基数调整等原因，导致养老保险缴费和职业年金缴费较计划增加。

（三）卫生健康支出年初预算为85.58万元，支出决算为77.08万元，完成年初预算的90.07%。预决算差异主要为职工退休、调出、死亡等原因，导致职工医疗保险缴费较计划减少。

(四)交通运输支出年初预算为10,965.82万元，支出决算为7,138.11万元，完成年初预算的65.09%。预决算差异主要为根据实际支出情况进行年中预算调整。

(五)住房保障支出年初预算为138.79万元，支出决算为125.04万元，完成年初预算的90.09%。预决算差异主要为人员变动及住房公积金缴费基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,102.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,650.89万元，完成年初预算的92.21 %。预决算差异主要原因为单位人员变动及社保基数调整。

（二）商品和服务支出173.42万元，完成年初预算的94.35%。预决算差异主要原因为按实际使用情况调减了支出。

（三）对个人和家庭的补助278.44万元，完成年初预算的114.64%。预决算差异主要原因为人员变动导致支出费用较计划增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数无变化。

广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 82.18万元，完成年初预算的82.28 %，比上年增减少24.35万元，主要原因是为贯彻厉行节俭要求，2024年单位未购置公务用车，相应的公务接待、培训及会议减少，“三公”经费支出整体下降。其中：因公出国（境）费支出决算7.93万元，公务用车购置及运行费支出决算73.72万元，公务接待费支出决算0.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7.93万元，完成年初预算的37.76%，比上年减少7.93万元，原因是2024年有出国（境）安排。全年使用财政拨款安排1个所属单位出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。

（二）公务用车购置及运行费支出73.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，比上年减少25.35万元，原因是2023年单位购置一辆公务用车，2024年未购置公务用车。

公务用车运行支出73.72万元，完成年初预算的96.62%，比上年减少5.39万元，原因是公务用车相对减少则运行维护费对应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区公路发展中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为15 辆，全年运行费支出73.72万元，平均每辆4.91万元。

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的20.46%，比上年减少1.55万元，原因是单位业务需要，公务接待次数及人数相应减少。国内公务接待批次4次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业单位运行经费支出173.42万元，比年初预算数减少10.39万元，下降5.65%，比上年决算数减少11.96万元，下降6.45%。主要原因是：根据当年开展业务活动的需要，商品和服务支出较计划和较上年情况均有变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额9,405.89万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、政府采购工程支出3,840.47万元、政府采购服务支出5,547.17万元。授予中小企业合同金额2,183.27万元，占政府采购支出总额的23.21%，其中：授予小微企业合同金额172.59万元，占授予中小企业合同金额的7.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额67.20%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.75%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务用车与生产业务用车（养护车）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心本级组织对2024年度34个项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金10,491.21万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 1.项目绩效自评总体情况。

经我中心对照年初设定的绩效目标自评33个项目评为一等，占项目总数比例97.06%;1个项目评为二等，占项目总数比例2.94%。

自评发现的主要问题及原因：一是个别项目预算执行率较低，预算管理有待进一步加强。存在个别年中追加项目由于提级论证、财政投资评审等前期工作需要的时间较长，导致项目预算资金支出较为缓慢，项目预算管理有待进一步加强。二是个别项目绩效评价指标设置有待进一步完善。

个别项目产出指标、效益指标值设置的合理性、准确性、相关性有待进一步完善和提高，也存在个别项目产出指标未根据具体情况的变化进行相应的调整。

下一步改进措施：一是项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标，发挥预算管理的积极作用；通过加强预算管理，围绕预算目标，对预算执行情况进行跟踪监督，考核预算资金的使用情况，不断提升资金使用效益，从而有效落实预算绩效评价工作。二是根据不同的项目特点，制定不同的绩效评价指标体系；同时，梳理绩效评价指标之间的逻辑关系，确保绩效评价指标设置的合理性和相关性。根据项目具体情况变化，对相应的指标设置内容及时进行调整。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，G219云南界至那坡平孟公路等7个项目前期工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1,267万元，执行数为1,267万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是产出情况。完成G219云南界至那坡平孟公路等7个项目17个工可、初步设计初稿、相关专题初稿，完成数量目标；成果质量内部验收合格，完成质量目标；在2024年12月30日前完成了1,267万元费用的支付，预算支出进度100%，完成时效目标。

二是项目成效情况。能够持续进行下一步工作，7个项目的初步勘察设计招标工作已完成并已签订合同。

三是满意度情况。根据对沿线的那坡县、大新县、龙州县、靖西市、宁明县、防城区、凭祥市的人民群众满意度调查，选取样本488个，达到满意以上的样本480个，满意率达98.36%，达到预期指标。

自评发现的主要问题及原因：项目年度绩效目标撰写过于简单。从年度绩效目标无法看出该项目本年度需要完成的绩效目标情况。项目本年度各项绩效指标虽然全部完成，但部分绩效指标设置偏离度较大，可能会影响得分情况。

下一步改进措施：主动适应国家和自治区绩效管理要求，进一步加强项目绩效管理，提升项目管理人员将项目建设目标科学地转化为绩效指标和做好绩效自评工作的能力。年度绩效目标设置应简明清晰，从投入多少资金，计划做什么事情，要达到什么效益（或效果）等方面着手。提前筹划布局，合理预判项目年度绩效目标完成情况，提升指标设置的合理性及可实现性，降低指标完成偏离度。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区公路发展中心本级2024年度部门决算公开附表

          2.广西壮族自治区公路发展中心本级2024年部门决算绩效自评结果统计表

                                 广西壮族自治区公路发展中心

2025年9月5日